w tym samouczku nauczymy się
- jak zdefiniować typ dokumentu
- jak zdefiniować zakres numerów
Krok 1) Wprowadź kod transakcji SPRO w polu polecenia SAP
Krok 2) na następnym ekranie Wybierz „SAP Reference img’
Krok 3) na następnym ekranie „wyświetl IMG” postępuj zgodnie ze ścieżką menu
Rachunkowość finansowa -> Rachunkowość w księdze głównej -> transakcje biznesowe -> Księgowanie konta G/L -> przeprowadzaj i sprawdzaj Ustawienia dokumentów ->Definiuj typy dokumentów
Krok 4) na następnym ekranie naciśnij przycisk „Nowe wpisy” z poziomu pasek narzędzi aplikacji
w celu utrzymania nowego typu dokumentu
Krok 5) na następnym ekranie Wprowadź następujący
- wprowadź unikalny Klucz typu dokumentu
- wprowadź Opis typu dokumentu
- Wybierz zakres numerów dla typu dokumentu
- w sekcji Typ konta dozwolony wybierz typ konta, który chcesz opublikować
- wprowadź odpowiedni wybór w sekcji Dane kontrolne
Krok 6) naciśnij przycisk „Zapisz”
Krok 7) na następnym ekranie wprowadź dostosowywanie numer żądania, aby utworzyć nowy typ dokumentu G/L
w celu utrzymania nowego zakresu numerów
Krok 8) Naciśnij przycisk „Informacje o zakresie numerów” w sekcji Właściwości
Krok 9) na następnym ekranie ,
- wprowadź Kod firmy, dla której chcesz zachować zakres numerów
- naciśnij przycisk „Zmień interwał”
krok 10) na następnym ekranie naciśnij przycisk „Wstaw interwał”
krok 11) na następnym ekranie,
- Wprowadź klucz unikalnego zakresu numerów
- wprowadź rok podatkowy, dla którego zdefiniowano zakres
- wprowadź numer początkowy i końcowy zakresu bez nakładania się innych zakresów numerów
- zaznacz go jako zewnętrzny, jeśli chcesz ręcznie wstawić numer dokumentu podczas tworzenia dokumentu
- naciśnij przycisk „Wstaw”
krok 12) na następnym ekranie Nowy zakres numerów jest wymieniony
lista typów kont z opisem
standardowe typy dokumentów w SAP
Typ konta | opis |
---|---|
a | |
D | Klient |
K | |
M | Materiał |
s | konta w księdze głównej |
typy dokumentów w SAP | opis typów dokumentów w SAP |
---|---|
AA | |
AB | Accounting doc |
AE | Accounting doc |
AF | Dep. posty |
księgowanie aktywów netto | |
C1 | zamykanie akctów GR / IR |
CI | faktura klienta |
CP | Płatność od klienta |
DA | Klient |
DB | Cust.wpis cykliczny |
DE | faktura klienta |
DG | |
DR | faktura klienta |
DZ | Płatność od klienta |