în acest tutorial, vom învăța să
- cum să definiți tipul de Document
- cum să definiți intervalul de numere
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) în ecranul următor, selectați ‘SAP Reference img’
Pasul 3) în ecranul următor „Afișați IMG’ urmați calea meniului
Contabilitate financiară- > contabilitate generală- > tranzacții comerciale- > Înregistrare cont G/L- > efectuați și verificați setările documentelor- >definiți tipurile de documente
Pasul 4) în ecranul următor, Apăsați butonul ‘intrări noi’ din bara de instrumente a aplicației
pentru menținerea unui nou tip de document
Pasul 5) În ecranul următor, introduceți următoarele
- introduceți un document unic Document Type Key
- introduceți descrierea tipului de Document
- selectați un interval de numere pentru tipul de Document
- în secțiunea Account Type Allowed, selectați tipul de cont pe care doriți să îl postați
- introduceți selecția corespunzătoare în secțiunea Control Data
Pasul 6) Apăsați butonul ‘Save’
Pasul 7 ) în ecranul următor, introduceți personalizarea solicitați numărul pentru a crea noul tip de Document G/L
pentru menținerea noului interval de numere
Pasul 8) Apăsați butonul ‘Informații despre intervalul de numere’ din secțiunea Proprietăți
Pasul 9) În ecranul următor ,
- introduceți codul companiei pentru care doriți să mențineți intervalul de numere
- apăsați butonul ‘Change Interval’
Pasul 10) în ecranul următor , Apăsați butonul ‘Insert Interval’
pasul 11) în ecranul următor,
- introduceți o cheie unică pentru intervalul de numere
- introduceți anul fiscal pentru care este definit intervalul
- introduceți numărul de început și numărul de sfârșit al intervalului fără a se suprapune alte intervale de numere
- marcați-l ca extern dacă doriți să introduceți manual numărul documentului în timpul creării documentului
- apăsați butonul ‘Insert’
Pasul 12) în ecranul următor, noul interval de numere este listat
lista tipurilor de cont cu descriere
tipuri de documente Standard în SAP
| tipul contului | descriere |
|---|---|
| a | activ |
| D | client |
| K | furnizori |
| M | Material |
| s | conturi de registru General |
| tipuri de documente în SAP | descriere pentru tipurile de documente în SAP |
|---|---|
| AA | postarea activelor |
| AB | documente contabile |
| AE | Doc Contabilitate |
| AF | Dep. anunțuri |
| o înregistrare a activelor nete | |
| C1 | închidere gr/ir accts |
| CI | factura clientului |
| CP | plata clientului |
| DA | client |
| DB | Cust.intrare recurentă |
| de | factura clientului |
| DG | nota privind Creditul pentru clienți |
| DR | factura clientului |
| DZ | plata clientului |