i denne tutorial lærer vi at
- Sådan defineres dokumenttype
- Sådan defineres Nummerområde
Trin 1) Indtast transaktionskode SPRO i SAP-Kommandofelt
Trin 2) på det næste skærmbillede skal du vælge ‘SAP Reference img’
Trin 3) i det næste skærmbillede “Vis IMG’ Følg menustien
Financial Accounting -> Financial Accounting -> forretningstransaktioner -> g/l konto udstationering -> Udfør og kontroller dokumentindstillinger ->Definer dokumenttyper
Trin 4) i det næste skærmbillede skal du trykke på knappen ‘nye poster’ fra applikationsværktøjslinjen
for at opretholde ny dokumenttype
Trin 5) i det næste skærmbillede skal du indtaste følgende
- Dokumenttypetast
- indtast Dokumenttypebeskrivelsen
- Vælg et talområde for dokumenttypen
- i afsnittet kontotype tilladt skal du vælge den kontotype, som du gerne vil sende
- indtast passende valg i afsnittet kontroldata
Trin 6) Tryk på knappen ‘ Gem ‘
Trin 7) i det næste skærmbillede skal du indtaste tilpasningen Anmod om nummer for at oprette den nye G/L-dokumenttype
til vedligeholdelse af nyt nummerserie
Trin 8) Tryk på knappen ‘Nummerserieinformation’ i egenskabsafsnittet
trin 9) i det næste skærmbillede ,
- Indtast den firmakode, som du vil bevare nummerområdet
- tryk på knappen ‘Skift Interval’
Trin 10) i det næste skærmbillede skal du trykke på knappen ‘Indsæt Interval’
trin 11) i det næste skærmbillede,
- Indtast en unik talområde-tast
- Indtast det regnskabsår, for hvilket området er defineret
- indtast startnummeret og slutnummeret for området uden at overlappe andre talområder
- Marker det som eksternt, hvis du vil indsætte dokumentnummeret manuelt under dokumentoprettelsen
- tryk på ‘Indsæt’ – knappen
trin 12) på det næste skærmbillede vises det nye nummerområde
liste over kontotyper med beskrivelse
Standarddokumenttyper i SAP
kontotype | beskrivelse |
---|---|
a | Aktiv |
D | kunde |
K | leverandører |
M | materiale |
s | finanskonti |
dokumenttyper i SAP | beskrivelse af dokumenttyper i SAP |
---|---|
AA | aktiv udstationering |
AB | regnskabsdokument |
Ae | regnskabsdokument |
af | Dep. opslag |
AN | netto aktiv udstationering |
C1 | lukning af GR / ir-accts |
CI | kundefaktura |
CP | kundebetaling |
da | kunde |
DB | Cust.tilbagevendende post |
de | kundefaktura |
GD | kundekreditnotat |
DR | kundefaktura |
DK | kundebetaling |