In deze tutorial zullen we leren om
- Hoe te Definiëren Document Type
- Hoe te Definiëren Aantal
Stap 1) Voer Transactie Code SPRO in SAP Opdracht Veld
Stap 2) In het volgende scherm kiest u voor ‘SAP Referentie IMG’
Stap 3) In het volgende scherm “Weergave IMG’ Volg het menupad
Financial Accounting -> Grootboek -> Zakelijke Transacties -> G/L boeking Rekening -> Uitvoeren en Controleren Document Instellingen ->Definiëren Document Types
Stap 4) In het volgende scherm Druk op ‘Nieuwe Items’ Knop van de Werkbalk van de Toepassing
Voor het Behoud van Nieuw Document Type
Stap 5) In het volgende scherm voert u de Volgende
- Vul een unieke Documenttype sleutel
- voer het documenttype in beschrijving
- selecteer een nummerbereik voor het documenttype
- in de sectie accounttype toegestaan, selecteer het accounttype dat u wilt posten
- Voer de juiste selectie in de sectie controlegegevens in
Stap 6) Druk op de knop ‘Opslaan’
Stap 7) Voer in het volgende scherm het aanpassen in nummer aanvragen Om het nieuwe G/L-Documenttype aan te maken
voor het behouden van Nieuw nummerbereik
Stap 8) Druk op de knop ‘Informatie over nummerbereik’ in de sectie eigenschappen
stap 9) In het volgende scherm ,
- Voer de bedrijfscode in waarvoor u het nummerbereik
- wilt behouden druk op de knop ‘Interval wijzigen’
Stap 10) In het volgende scherm , Druk op ‘Voeg Interval’ Knop
Stap 11) In het volgende scherm,
- Voer een aantal unieke range toets
- Voer het boekjaar waarvoor het bereik is gedefinieerd
- Voer de Begin-Nummer en het Einde van de reeks zonder overlappende andere nummerreeksen
- Markeren als Externe als u wilt invoegen in het Document nummer handmatig tijdens het creëren van documenten
- Druk op de toets ‘Insert’ – Toets
Stap 12) In het volgende scherm de nieuwe nummerreeks wordt weergegeven
Lijst van Soorten met een Beschrijving
Standaard Document Types in SAP
Account Type | Beschrijving |
---|---|
Een | Actief |
D | Klant |
K | Leveranciers |
M | Materiaal |
S | Grootboek-Rekeningen |
Soorten documenten in SAP | Beschrijving voor documenttypen in SAP |
---|---|
AA | Actief posten |
AB | Boekhouding doc |
AE | Boekhouding doc |
AF | Dep. boekingen |
EEN | Netto-actief posten |
C1 | Sluiten GR/IR acctsnaar |
CI | factuur aan de Klant |
CP | Klant betaling |
DA | Klant |
DB | meertalige Cust.terugkerende invoer |
DE | klantenfactuur |
DG | klantenkredietmemo |
DR | klantfactuur |
DZ | Cliëntenbetaling |